采购用sap系统的流程？急

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SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。埋桥并且，SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划，采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息，帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单，采购人员只需要按照采购清单采购物资即可，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。

采购用sap系统的流程：

1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。

2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。

3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。

4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。

5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”猛仔栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。

6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。

7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。

8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。

9、采购部作扣款结算，在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重建议，填制“原料采购扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理批示，做完采购结算弯知猛后，第一联交财务部审核，第六联采购留存。

10、原料付款时，采购部手工填制原料付款申请单，将供应商提供的正规税务发票（发票必须填写公司全称），收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。

11、财务部收到付款通知单后，根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验，审核完 毕后签字，交总经理批准。

sap系统操作流程是什么？

SAP系统操作有以下技巧：

1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能枝掘返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目猛掘核显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可。

sap系统缺点：

1、与其它几个国外著名的ERP系统相比，在具体模块中，其它几个系统都有比SAP强散含许多的模块，SAP的很多模块确实不值得称道，比如在排产方面、在解决能力瓶颈的功能方面、在解决具体行业的特殊性方面，SAP都有大不如其它系统的地方；

2、在灵活性方面，SAP比其它几个著名系统也有很大欠缺，可以说SAP钢性很强（稳定性）而柔性不足；

3、同其它ERP相比没有什么特别大的优势，甚至比较贵，只是世界范围内应用最多。

以上内容参考：百度百科-SAP系统

sap系统操作流程

1、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。

2、下一步桐启，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。

3、这个时局行如带搜候，继续点击那里的项目明细。

4、这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

请问外企AP都是怎么一个流程，SAP系统，非常感谢。

说实灶芦际的：（本人是财务，也用SAP. QQ 715024606)

1. 先和客户对好账，根据收货在系统里操作。(SAP里采购都要下PO--purchase order)

2.收到发票的直接做校验Miro,没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本枯辩启月无法收到票后，把挂账的税金转出来。

3.每个供应商都有付款条件，到付，月结，见票付等等，每月安排相对固定付款时间

4.和出纳等同事沟通，了解银行存款情况，以便做好付款安排，和资金预算。

5.付款外币的话，要准备很多资料，如：合同，关单付汇联等，依据已付款金额在SAP系统清帐。

6.AP最关健要有耐心，了解银行存款变动，合理安排货款，和供没如应商沟通。