作为财务人员如何学习SAP系统？

如下：

10多年的咸丰网站建设经验，针对设计、前端、开发、售后、文案、推广等六对一服务，响应快，48小时及时工作处理。成都全网营销推广的优势是能够根据用户设备显示端的尺寸不同，自动调整咸丰建站的显示方式，使网站能够适用不同显示终端，在浏览器中调整网站的宽度，无论在任何一种浏览器上浏览网站，都能展现优雅布局与设计，从而大程度地提升浏览体验。创新互联建站从事“咸丰网站设计”,“咸丰网站推广”以来，每个客户项目都认真落实执行。

1、首先从战略上藐视它，学习SAP和学习其他任何的软件，本质上没有太多区别，财务的核算规则、会计凭证的要素，它都得有，一样也不能少。

2、然后从战术上重视它，毕竟它是德国的软件，基于国外的文化、思维方式开发出来的软件，总归和国内的使用习惯存在差异的，所以学的时候还是得认真学，不懂就问，多练，人见面多了都能混个脸熟，你天天操练它，肯定也能学好它。

3、讲点具体的，作为大型上市公司，既然SAP已经上线，那么一定是有操作手册的，也有测试系统的，让IT同事帮忙搞一个测试系统的账号，进入到测试系统，按照操作手册就练起来，先练和自己岗位密切相关的，有余力再练其他的。

SAP软件功能：

1、商务智能

SAP Business Objects商务智能解决方案提供全面的商务智能功能，给予用户根据坚实的数据和分析结果来制定有效且明智决策的能力。从高端分析师到普通业务用户的所有用户都可访问他们所需的信息，尽可能不依赖 IT 资源和开发人员。

2、客户关系管理

SAPCRM既能帮助您解决迫在眉睫的问题（即降低成本和提高决策能力），又能帮助您的公司实现差异化，以便获得长期的竞争优势。SAP CRM是唯一的完整的、以客户为中心的、电子商务解决方案。这项解决方案旨在为客户提供满意、忠诚的服务。它有助于提高竞争优势，带来更高利润。

3、企业信息管理

SAP Business Objects Information Management提供全面的信息管理功能，有助于及时、准确地提供整合的企业数据，其中既包括结构化数据，也包括非结构化数据。这些强大的解决方案可帮助用户为业务交易处理、商务智能、数据仓库、数据迁移和主数据管理等关键行动计划提供可用的数据。

sap系统操作有哪些技巧？

SAP系统操作有以下技巧：

SAP提供了直接输入事务代码的功能，这给财务人员带来了很大的方便。SAP还有几个基本命令，可以进一步提高财务人员的效率，这对于熟练的SAP用户来说可是必备技能。

1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可（/N和F-02之间可以有空格）。

3、“/O”：打开新的窗口。SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证，相互不影响。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。

4、“/O+TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。

5、“/NEX”：直接退出SAP系统。如果同时打开了5个窗口，退出SAP系统时，一个一个窗口去关掉会比较费事，此时可以直接在命令行中输入“/NEX”退出SAP。说明：命令“/NEX”直接退出SAP，不会有任何提示，如果某些窗口中有内容没有保存，信息就会丢失。

SAP是全球领先的业务流程管理软件供应商之一，公司开发的解决方案能够支持有效的数据处理和跨企业信息流动。借助最初推出的SAPR/2和SAPR/3软件，SAP树立了ERP软件的标准。而随着SAPS/4HANA的问世，ERP被提升到了新的高度。这款软件采用内存计算技术来处理海量数据，并支持人工智能和机器学习等先进技术。

出纳怎样用SAP做账?

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。

sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类！sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类！

sap收票与财务记账顺序

您好，SAP收票与财务记账的顺序是：首先，收到发票，检查发票的准确性和完整性，并确认发票的内容是否符合采购合同的条款；其次，进行财务记账，将收到的发票按照财务账户科目进行记账，并记录财务账户的余额；最后，进行财务审核，确保发票的准确性和完整性，并确认财务记账的准确性。通过这一顺序，可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。