您好，SAP收票与财务记账的顺序是：首先，收到发票，检查发票的准确性和完整性，并确认发票的内容是否符合采购合同的条款；其次，进行财务记账，将收到的发票按照财务账户科目进行记账，并记录财务账户的余额；最后，进行财务审核，确保发票的准确性和完整性，并确认财务记账的准确性。通过这一顺序，可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。
按需定制可以根据自己的需求进行定制，成都做网站、成都网站制作、成都外贸网站建设构思过程中功能建设理应排到主要部位公司成都做网站、成都网站制作、成都外贸网站建设的运用实际效果公司网站制作网站建立与制做的实际意义
在做发票校验时，如果库存消耗完了，就直接计入差异了。所以，虽然SAP处理了这个价格差异的问题，但是对成本来说，其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。
1.可以设置 “应交税费-待抵扣进项税”来处理，以购入商品为例借：库存商品应交税费-待抵扣进项税贷：银行存款 2.等认证之后做借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待抵扣进项税
没有交货，无法使用VF01 VF04 开票的。如果你们强行要求开票，就做手工凭证。
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